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#实务#
老师 我们2021年12月签约工程合同164万元，到2022年1月支付100万元才开票42万元 ，后在5月的时候补齐发票164万元 ，但是未付64万元 我要怎么做分录呢 ？
84784997 | 提问时间：2022 07/06 10:10
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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到2022年1月 借：银行存款100 贷：应收账款100 借：应收账款42 贷：收入        税金       5月的时候补齐发票164万元 借：应收账款122 贷：收入         税金
2022 07/06 10:21
12条追问解答 查看全部

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老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并在视同合并日，合并企业需要做形成长期股权投资的分录吗？ 如果不需要，在编制比较报表时的调整分录抵减被合并企业的净资产的同时，抵减的长期股权投资又是什么时候形成的呢？如果需要，那实际合并日还编制吗？不会重复吗？ 昨天
老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，为避免重复计算，合并企业要在编制合并报表时，就视同合并日和实际合并日之间实现的有关损益、其他综合收益、其他净资产变动应分别冲减期初留存收益或投资收益。 问题1：如果要冲减的是其他综合收益、其他净资产变动分别要使用哪一报表项目名称呢？ 问题2：冲减的同时，为什么贷方是长期股权投资呢？ 谢谢。 昨天
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