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老师我想问一下，我们是制造业，有缓税的政策，今年1月份的时候我交了去年10月的增值税和附加税，后来税务局告诉我又要缓交6个月，然后就给我退回来了，退回来的时候，我做的借银行，贷应交税费，各种附加税那些，别的没做，然后我季报利润表的时候，税金及附加这项合计数，就不对了，这个怎么办呀
84784990 | 提问时间：2022 07/04 14:21
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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 你好 ；     是的。就做这笔分录即可 ；    你   收到了当月就影响负债表即可； 不影响利润表的； 后面 会再次缴纳出去的   
2022 07/04 14:24
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我们全额缴纳了去年11月份的附加税，但由于延缓缴纳政策，退回来的附加税如何做账？ 借：银行存款 贷：应交税费-相应税费 我就是这样做分录的，但是这样做会影响利润表，说不对，利润表上面税金及附加和应交税费--相应税费会变大，就是应交税费--相应税费大于税金及附加怎么办呢 293
交附加税的时候是做 借：应交税费=城市维护建设税 贷：银行存款，退回来，分录如何做 303
我们全额缴纳了1月份的附加税，但由于延缓缴纳政策，给我们退回来了一半，退回来的附加税如何做账？借：银行存款 贷：应交税费-相应税费我就是这样做分录的，但是这样做会影响利润表 因为利润表中有个税金及附加，这个数是没有受到影响的，但城建税，教育费附加会减少 说错了哈，利润表上面应交税费--相应税费会变大[图片] 625
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