你好，老师，电信开了2686.68+170.60=2857.28发票 1-4月 上个月现金支付了1000元 这个月对公付了400元 现金又付了1000元 说是按扣费的来 在开票 我这个分录要做两笔吗？一笔是发票开来的 一笔是预存的 但我看 2857.28 减掉1000元上月现金 在减掉这个月对公的，400 那还有1457.28元 是现金 那和现金交的1000有冲突吗？说昨天又交了1000元 不过这个是7月了 我有点搞懵了 我看发票开过来都没有写话费看图片。对公支付400元服务费难道也是话费吗？一般纳税人