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#实务#
我库存数比实物少了28万，可我实物是真真实实有的，那我怎么做呢
84784985 | 提问时间：2022 06/30 14:56
晓宁老师
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盘盈的库存商品如何入账? 借 库存商品 贷 待处理财产损益 在公司主管审批之后,可以确认为企业的营业外收入 借 待处理财产损益 贷 营业外收入 该营业外收入要计算交纳企业所得税.
2022 06/30 14:57

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A劳务派遣公司，按照5%税率差额开具增值税普通发票，差额扣除前10000元，差额扣除8000元（属于代发工资8000元），差额扣除后2000，发票不含税金额1904.8元。问题：企业所得税按照10000/1.05来确认收入。问题：1.如果劳务派遣公司企业所得税“不确认”“代发”工资成本，只确认企业所得税收入2000/1.05，这样处理是否正确？这样处理：保证了增值税和企业所得税收入相同，这样处理的利润=收入2000/1.05-成本0=1904.8，而确认代发工资成本时的利润=收入10000/1.05-成本8000/1.05=1904.8元，两个方法的利润相同。但是“不确认”代发工资成本时，会产生税会差异，申报时需要纳税调整，所以最好还是确认代发工资成本。这样理解是否正确？ 2.请举例子说明劳务派遣公司“全额”开票时，分别确认多少增值税收入，多少企业所得税收入，多少企业所得税成本？ 昨天
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