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#实务#
某民企业经济业务如下: 1.取销售收入4000万元 2.销售成本 2600万 3.税金及附加40万 4.销售费用770万(其中广告费650万) 5.管理费用430万(其中业务招待25万) 6.财务费用60万 7.营业外收入80万 8.营业外支出50万(其中税收滞纳金6万，公益捐赠30万) 求全年应纳所得税额？
84784971 | 提问时间：2022 06/29 13:53
暖暖老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
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会计利润的计算是 4000-2600-40-770-430-60+80-50=130
2022 06/29 14:02
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(1)、取得销售收入2500万 (2)、销售成本1100万 (3)、发生销售费用670万（其中广告费350万）；管理费用480万（其中业务招待费60万）；财务费用60万 (4)、销售税金160万（含增值税100万） (5)、营业外收入70万，营业外支出50万（含通过公益性社会团体向贫困山区捐款50万，支付税收滞纳金6万） 645
假定某企业为居民企业，2019年经营业务如下： (1)、取得销售收入2500万 (2)、销售成本1100万 (3)、发生销售费用670万（其中广告费350万）；管理费用480万（其中业务招待费60万）；财务费用60万 (4)、销售税金160万（含增值税100万） (5)、营业外收入70万，营业外支出50万（含通过公益性社会团体向贫困山区捐款50万，支付税收滞纳金6万） (6)、计入成本、费用中的实发工资总额150万，拨缴职工工会经费8万，支出职工福利费20万和职工教育经费16万。 要求:计算该企业的本年所得税 老师，这道题里面公益捐赠的150是怎么来的 3747
某企业为居民企业，2018年发生经营业务如下： 取得产品销售收入4000万元 ；发生产品销售成本2600万元；发生销售费用770万（其中广告费650万元）；管理费用480万元，其中业务招待费25万，新技术开发费用40万，财务费用60万，销售税金160万（含增值税120万）；营业外收入80万，营业外支出50万（含通过公益性捐款30万，支付税收滞纳金6万），计入成本费用中的实际发工资总额200万元（拨缴职工工会经费5万元，发生职工福利费31万元，发生职工教育经费7万元） 要求：对2018年度所得纳税调整。 10609
5.某制造业企业为居民企业如下: (1)取得产品销售收入5000万 (2)发生产品销售成本3500万 (3)发生销售费用900万(其中广告费800万),管理费用380万(其中业务招待费50万,新技术开发费用40万):财务费用100万[其中向银行支付利息20万,向乙公司支付利息35万(本金50万,银行同期同类贷款利率为6%)] (4)税金及附加60万 (5)营业外收入80万,营业外支出40万(含通过公益性社会组织向山区小学捐款35万,支付税收滞纳金5万): 请计算该企业2023年度实际应纳的企业所得税 134
假定某企业为居民企业，2021年经营业务如下： (1)、取得销售收入5000万 (2)、销售成本2000万 (3)、发生销售费用1000万（其中广告费800万）；管理费用600万（其中业务招待费50万）；财务费用100万 (4)、销售税金320万（含增值税200万） (5)、营业外收入70万，营业外支出40万（含通过公益性社会团体向贫困山区捐款25万，支付税收滞纳金6万） (6)、计入成本、费用中的实发工资总额200万，拨缴职工工会经费4万，支出职工福利费20万和职工教育经费10万。 要求:计算该企业2021年应纳税额 1990
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