小规模开专票，借银行贷收入、应交增值税月末要把应交增值税转到未交增值税吗还是一个季度转一次啊_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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小规模开专票，借银行贷收入、应交增值税月末要把应交增值税转到未交增值税吗还是一个季度转一次啊

84784966 | 提问时间：2022 06/21 13:47

小菲老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

同学，你好一季度一次

2022 06/21 13:47

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小规模开专票分录是这么做的吗？借:银行存款贷:主营业务收入应交税费——应交增值税借应交增值税贷未交增值税

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老师，销项税额：借：银行存款贷，主营业务收入，贷，应交税费一销项税额，月末转出未交增值税借，应交税费—应交增值税（转出未交增值税）贷，应交税费—未交增值税，最后转到哪里？

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为什么专票收入的销项税额月末结转不是借应交税费应交增值税销项税，贷应交税费未交增值税，而是应交税费转出未交增值税，贷应交税费未交增值税

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小规模自开专票，3季度结转增值税。借：应交税费一增值税一转出未交增值税10.1，贷：应交税费一未交增值税10.1。 10月份缴纳增值税，借：应交税费一未交增值税10,贷：银行存款10. 缴纳的比税控盘、实际计提的少0.1元，怎么做账，可以做借：应交税费一未交增值税0.1,贷：营业外收入0.1么

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就是做账时，为什么月末要把应交税费-应交增值税-销项税额转到借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税如果不转账目会怎么样

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