老师，销项税额：借：银行存款贷，主营业务收入，贷，应交税费一销项税额，月末转出未交增值税借，应交税费—应交增值税（转出未交增值税）贷，应交税费—未交增值税，最后转到哪里？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，销项税额：借：银行存款贷，主营业务收入，贷，应交税费一销项税额，月末转出未交增值税借，应交税费—应交增值税（转出未交增值税）贷，应交税费—未交增值税，最后转到哪里？

84785032 | 提问时间：2023 03/13 13:54

宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

你好！最后，借应交税费-未缴增值税贷银行存款

2023 03/13 13:55

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结转增值税的时候，可以不用写借应交税费销项税额贷应交增值税进项税额，应交税费转出未交增值税借应交税费转出未交增值税贷应交税费未交增值税实际缴纳时，借应交税费未交增值税贷银行存款，直接写成，借应交税费应交增值税贷应交税费转出未交增值税借应交税费转出未交增值税贷应交税费未交增值税实际缴纳时，借应交税费未交增值税贷银行存款

600

老师您好，月末增值税处理：借：应交税费～应交增值税(销项税额) 贷：应交税费～应交增值税～转出未交增值税借：应交税费～应交增值税～转出未交增值谁贷：应交税费～未交增值税这两笔分录可以合并为？借：应交税费～应交增值税(销项税额) 贷：应交谁费～未交增值税为什么要通过转出未交增值税呢？

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月末结转未交增值税时 1、借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-应交增值税（进项税额）2、借：应交税费-应交增值税（销项税额）贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）3、借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费——未交增值税是这三个分录吗？还是只需要借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）　贷：应交税费——未交增值税这个分录？

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月末结转增值税的分录是这样吗？借：应交税费－应交增值税－销项税额贷：应交税费－应交增值税－进项税额差额贷：应交税费－应交增值税（转出未交增值税）再做一笔借：应交税费－应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费－未交增值税实际缴纳借:应交税费－未交增值税贷：银行存款

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老师，月末有需要缴纳销项税额，冲减预交的增值税借：应交税费-应交增值税-销项税额贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税借：应交税费-未交增值税贷：应交税费-预交增值税分录是这样吗？

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