A、C是B公司的全资子公司,今年4月份A公司确认对C公司的成本100万,但是C公司未确认收入,4月当月合并报表直接把成本和应付账款抵消了(借:应付账款 100万 贷:主营业务成本 100万),现在5月份C公司确认了对A公司的收入100万,5月份当月应该如何编制抵消分录?
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玲子 | 提问时间:2022 06/15 14:39
借:应付
贷:应收
借:营业收入
贷:年初未分配利润(替换营业成本)
2022 06/15 15:10
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