A、C是B公司的全资子公司，今年4月份A公司确认对C公司的成本100万，但是C公司未确认收入，4月当月合并报表直接把成本和应付账款抵消了（借：应付账款 100万 贷：主营业务成本 100万），现在5月份C公司确认了对A公司的收入100万，5月份当月应该如何编制抵消分录？
问题已解决
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玲子 | 提问时间：2022 06/15 14:39
借：应付
贷：应收
借：营业收入
贷：年初未分配利润（替换营业成本）
2022 06/15 15:10
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