老师，早上好！去年有一笔这样的分录，借：管理费用—培训费200 贷：库存现金 200 但发票金额是2000元的，我今年应该怎么做分录_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，早上好！去年有一笔这样的分录，借：管理费用—培训费200 贷：库存现金 200 但发票金额是2000元的，我今年应该怎么做分录

84785024 | 提问时间：2022 06/15 10:01

晓宁老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

您好，差额1800是要今年付吗？借：以前年度损益调整 1800 贷：库存现金1800

2022 06/15 10:01

2条追问解答查看全部

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老师你好、去年的时候费用重复做了一笔、然后去年年终汇算的时候发现了、把重复入账的那个金额进行了调增、缴纳了所得税、、在今年我要把那笔冲销了该怎么做分录啊？之前是：借：管理费用2000元贷：库存现金2000元

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您好去年计提了一笔工资实发比计提少200 现在要冲掉这200怎么做分录是做在今年吗谢谢

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请问上年会计分录错误，今年子发现，怎么处理？1、借：营业税金及附加 200 贷：管理费用 --印花税 200 ，2、借：管理费用-印花税200，贷：库存现金200 ，吧1和2更正为借：管理费用-印花税200 贷：库存现金 200

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老师，去年的暂估今年做了一笔分录，今年收到的发票应该怎么做分录呢

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采购金额是2000元，现在优惠200，实际支付1800元，这200元入什么科目分录是怎么做

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