求解题过程和答案_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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求解题过程和答案

m4601_76018 | 提问时间：2022 06/08 13:06

朱小慧老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,初级会计师

您好，计算过程如下本年应交个税=（35000*12+20000*（1-20%）+60000*（1-20%）*（1-30%）-4500*12-36000-60000-（40000-15000））*20%-16920=42000 应退个税=37080+3200+6720-42000=5000

2022 06/08 14:07

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求这题解题过程，谢谢

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求这道题的解题过程谢谢啦

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想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

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