月末结转增值税时,是否如下?
第一步:
借:应交税费-应交增值税-销项税
贷:应交税费-应交增值税-进项税
应交税费-应交增值税-转出未交增值税
第二步:
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税费-未交增值税
老师,每个月末的结转是这样的吗?我想问那每个月没有抵扣的进项税额还是都会挂在(应交税费-应交增值税-进项税额)吗?还有如果我当月实际抵扣认证的进项比销项多,多的那部分金额是转在(应交税费-应交增值税-待抵扣进项税)吗?
问题已解决
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#实务#
84785023 | 提问时间:2022 06/08 10:06
你好; 你是销项税大于了进项税吗 ? 这样好判断 ; 你是否有没有认证的 或者是认证了没有抵扣的部分进项税
2022 06/08 10:09
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