问题详情
问题已解决
所属话题：
#实务#
你好.20年发现有两张发票对方公司叛逃需要我公司去处理发票，调增20年企业所得税表，21年也更正过了，一样不用交税，原来入的分录是借主营业务成本13万，贷应付账款13万，那这个月分录怎么写？
84785023 | 提问时间：2022 05/31 12:19
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
免费直播
你好； 你是什么准则的；  你这样实际是要把成本处理了。 然后 补企业所得税是吗？    
2022 05/31 12:19
7条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
你好.20年发现有两张发票对方公司叛逃需要我公司去处理发票，调增，20年企业所得税，请问22年了那个财务报表怎么调整？分录怎么写，一共13万 164
发现20年，多入成本13万，怎样处理 148
问收到2021年2月的虚开发票怎么做账 已经更正报表和补税 成本已在报表做调增处理 首先，你已经做了正确的步骤，即更正报表和补税。 1. 对于虚开发票，你需要将其从原来的会计科目中删除，因为它不应该被包括在内。 2. 你已经在报表中做了成本的调增处理，这是正确的。你需要将这个虚开发票的金额从原来的成本中减去。 3. 最后，你需要在你的会计记录中注明这个虚开发票的情况，以便在未来的审计中可以追踪到。 有没有分录可以参考的 对于虚开发票的处理，你可以参考以下的分录： 1. 如果你之前已经将虚开发票计入了成本，那么你需要做一个冲销分录。比如，如果你之前做的分录是借：成本/贷：应付账款，那么你现在需要做一个相反的分录，即借：应付账款/贷：成本。 2. 对于已经补交的税款，你可以做一个借：税金支出/贷：银行存款的分录。 3. 对于已经更正的报表，你不需要做特别的分录，只需要在你的会计记录中注明这个更正的情况。 如果我贷成本的话那我不是要在这个月的成本减出来 如果我已经在企业所得税报表调增了就不用做分录了吗 就直接做交税的分录就行了嘛 665
分公司年总额利润13万，需要交税多少 727
20年暂估20万，21年在5月份拿回21年。21年做红冲20万成本，入账21万，汇算清缴成本填21万？那账本入多的1万不是结转到21年的吗？意思是20年科目，借：主营业务成本20万，贷：应付账款20万。21年红冲20年12月的科目，然后入借：主营业务成本21万，贷：应付账款21万。汇算清缴成本调整：21万，那21年账本入多的1万，不是结转到21年吗？但是汇算清缴时候填的应该是21万冲20年的吧。是怎么处理的，这个能详细点解释给我看吗？谢谢 529
最新问答
查看更多
老师，你好！我是想咨询一下，贸易公司可以有硏发费用吗？新产品产生的模具费用怎么做帐 20小时前
资产 = 负债 + 所有者权益 但是会计分录： 借：应收账款 贷：主营业务收入 这笔分录资产应收账款增加，但是主营业务是损益类科目，并没有计入“资产 = 负债 + 所有者权益”，则意味着“资产 = 负债 + 所有者权益”这个恒等式不成立，对此该如何解释和理解？ 昨天
甲公司花20亿购买乙公司的股权，后面由于乙公司一直亏损，目前账面的长投只有15亿了，现在要把乙公司的股权全部出售，价格是20亿，和之前的买价一样，需要交企业所得税吗？ 昨天
财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 1个月前
现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 1个月前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册