老师好！想请教下您：比如我司工程收款合同9%含税价10W,约定客户另外支付2W的其他税费。这2W的费用客户打入我司公账和工程合同一起要开9个点的发票给他，那对于我司来说是不是亏了呢？怎样算才不亏？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师好！想请教下您：比如我司工程收款合同9%含税价10W,约定客户另外支付2W的其他税费。这2W的费用客户打入我司公账和工程合同一起要开9个点的发票给他，那对于我司来说是不是亏了呢？怎样算才不亏？

84785000 | 提问时间：2022 05/17 16:31

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好这个你看你们的收入减去成本费用

2022 05/17 16:35

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您好，老师，我想咨询下，我公司卖货给B公司100W，B公司支付承兑给我司100W，但是我司贴现利率5%，过高，所以我司跟B公司沟通，对方直接付现金给我司，但是要在原来100W的基础上让利2%，就支付98W给我司，那我司开票是按照100W开票还是98W开票？让利的这2W作为财务费用，需要对方开票给我司么？若不开票可以税前扣除么？

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对方公司给我司付总的工程款30W，中途有2W却打到老板私人账户上了，老公直接私人账户转到公户上了，我们是要给他们公司开30W的专票，这个有影响吗？这2W必须要退回老板私户，让对方公对公重新转吗？

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老师，出口退税，没有期末留抵退税，例如：我司出口100W，征税率为13%，退税率9%，实际当月总进项为13W，内销为200W，征税率为26W，=应缴增值税为26-（13-4）=9，这时候我是应该要交增值税9W，再交当期免抵税额=当期免抵退税额9W(期末无留抵），等于我要交2个9W(忽略附加税），还是这个当期免抵退税额9W可以直接抵减我的增值税9W??

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