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#税务#
您好 社保21年度少计提一个月 现在应该在22年补计提吗？21奶奶汇算清缴表中社保这块数据该怎么填写呢？谢谢
whuizj | 提问时间：2022 05/17 15:34
郭老师
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职称：初级会计师
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你好，对的是的，借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬 企业负担的社保的话，在职工薪酬明细表、社会保障性交款实际金额和税收金额里面加上这个钱就行。
2022 05/17 15:35
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老师，A105080表怎么填？企业是21年5月成立的，21年汇算清缴时这个表填的数据是21年购进的固定资产，现在22年汇算清缴时怎么填数据呢，22年又采购了别的固定资产 326
老师好，问一下21年汇算清缴资产折旧有一项没计提，22年补提了，22年做汇算清缴用不用减掉补提的数 331
21年的所得税费用，补计提到22年，申报22年的所得税年报时，这个数据应该填在哪一拦，所得税汇算清缴时，应该填哪几个表 361
老师好，请问21年10月的社保忘记计提了，补在22年可以吗 69
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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