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应交城建税，应交教育费附加 应交地方教育附加 应交水利建设基金要分开设置明细账吗
84785021 | 提问时间：2022 05/12 15:25
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 应交城建税，应交教育费附加 应交地方教育附加 应交水利建设基金要分开设置明细账
2022 05/12 15:25
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老师好，附加税的城建税、教育费及地方教育费，都需要计提吧？ 借：附加税－城建税 附加税－教育费 附加税－地方教育费 贷：应交税费－应交城市建设税 应交税费－应交教育费附加 应交税费－应交地方教育费附加 交税时： 借：应交税费－应交城市建设税 应交税费－应交教育费附加 应交税费－应交地方教育费附加 贷：银行存款 681
老师，我是小规模纳税人，在电子税务局代开专票 我代开专票时的分录: 1:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费－应交增值税 2:计提附加税 借:税金及附加 贷:应交税费－应交城市维护建设税 应交税费－应交教育费附加 应交税费－应交地方教育附加 3:缴纳: 借:应交税费－应交城市维护建设税 应交税费－应交教育费附加 应交税费－应交地方教育附 贷:银行存款 后来这张代开专票作废了，需要退税 借:银行存款 贷:应交税费－应交城市维护建设税 应交税费－应交教育费附加 应交税费－应交地方教育附 借:应交税费－应交城市维护建设税 应交税费－应交教育费附加 应交税费－应交地方教育附 贷:税金及附加 老师，我一直不太确定，你帮我看下，是这样做分录吗？ 130
应交税费-应交个人所得税，应交城建维护税，应交教育费附加等登在哪类明细账里？ 198
计提附加税可以这样计提嘛？借:主营业务税金及附加-城市维护建设费 主营业务税金及附加-教育费附加 主营业务税金及附加-地方教育费附加 贷:应交税费-应交城市维护建设 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 1431
我是小规模企业本月主营收入307143.35 增值是9214.26 计提营业税金及附加1105.71 应交城建税645 应交教育费附加276.43 应交地方教育费附加184.28对吗 632
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