小企业会计准则，21年暂估了成本，22年票到了，之前会计分录是借:主营业务成本，贷：应付账款-暂估_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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小企业会计准则，21年暂估了成本，22年票到了，之前会计分录是借:主营业务成本，贷：应付账款-暂估

84785018 | 提问时间：2022 05/11 15:10

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

借应付账款贷利润分配未分配利润借利润分配未分配利润贷应付账款

2022 05/11 15:11

4条追问解答查看全部

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22年我们公司暂估成本（借主营业务成本贷应付账款暂估成本）185000，然后现在想用工资来冲暂估成本，分录怎么写啊？

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老师暂估余额86000，来票99000，分录如下，您帮我看下这样对吗？借主营业务成本 99000 贷法人垫付 99000 红冲24年暂估借主营业务成本-99000 主营业务成本13000 贷应付账款暂估-86000 备注之前暂估分录借主营业务成本贷应付账款暂估

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老师请问一下，我之前暂估成本，会计分录，借:主营业务成本，暂估成本，贷:应付账款，暂估成本，现在不暂估成本，转换成收入，老师这个分录怎么做。

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暂估的主营业务成本，能不能拿费用发票来冲这个暂估？比如4月暂估：借：主营业务成本 5 贷：应付账款-暂估 5 5月冲的时候借：主营业务成本 -5 贷：应付账款-暂估 -5 借：管理费用 5 贷：应付账款-XX 5

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老师你好，24年暂估了成本（借：主营业务成本贷：应付账款-暂估）。25年取得该采购成本票这样做账对吗？借：主营业务成本贷：应付账款同时冲红24年暂估（借：主营业务成本负数贷：应付账款-暂估负数）

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