费用专票金额多于银行对公付款金额，比如付款206元，开票309元。那多的100元不含税金额和3元税额该怎么处理呀？如果是普票我只需要按付款金额入账即可。但这专票税务同事需要平台认证整个勾选，多的进项税转出。我做账分录咋样才合理，麻烦写下分录处理？谢谢
借费用200 进项税6 贷206。转出借费用3，贷进项税转出3？
这不是把正常抵扣的税转出了嘛
因为员工出差住宿报销超标准了开专票309元，财务对公给他报销付款206元。多的103元不付他
问题已解决
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#实务#
84785006 | 提问时间：2022 04/28 07:46
您好
借 管理费用 报销不含税金额
借 应交税费应交增值税进项税额 发票税额
贷 银行存款 实际付款金额
贷 应交税费应交增值税进项税转出 多勾选进项税额
2022 04/28 07:47
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