老师 我们公司有个员工出差 开的住宿费专票 金额开多了 实际报销金额小于票面金额 我是全部认证之后把未报销的部分做转出处理还是怎么处理呢
问题已解决
所属话题：
#实务#
84784956 | 提问时间：08/14 15:16
是的，那个金额做进项转出就行
08/14 15:17
2条追问解答 查看全部
26相关问答
查看更多最新问答
查看更多