老师，我们公司员工差旅的住宿费实际报销金额小于开票金额，开具专票，怎么账务处理？按实际报销的做进项吗？还是按票面的做进项后转出？
问题已解决
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84785009 | 提问时间：2019 05/30 15:19
按发票做差旅费，不支付的记营业外收入，增值税正常抵扣
2019 05/30 15:27
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