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#实务#
我公司增值税3年都没结转 不知怎么处理 取得进项票时分录借:应交税费-应交增值税(进项税额) 销售时贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 实际交时借:应交税费-应交增值税-已交税交 我公司只通过这三个科目
84785027 | 提问时间：2022 04/18 10:55
小林老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好，看期末应交税费余额是借方还是贷方
2022 04/18 10:56

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结转都是借：应交税费-应交增值税-销项税额贷：应交税费-应交增值税-进项税额应交税费-未交增值税没有另外做分录：结转销项：借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-转出未交增值税再借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税 1549
老师 您看我月末结转增值税的分录有错吗 结转本月销项税 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转本月进项税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 结转本月增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 206
应交税费-应交增值税-进项税额 销项税额，要先结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ，然后再借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税 这样么？我看书本上是这样的。但我工作了三个公司，进项税额销项税额都不结转发现财务主管，都是直接借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税。年底也不结转。可以的么？ 195
老师你好，期末结转增值税，需要借应交税费-应交增值税-销项税额，贷应交税费-应交增值税-进项税额，贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税？ 153
销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 进项大于销项时 借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-应交增值税-转出多交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项 这样结转对吗 928
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