老师，我公司跨省设了分公司，22年1月开税率1的增值税专票劳务费75万元，税费在当地已交，如现在在分公司所在地也交纳企所税，哪总公司帐上要反映吗？总公司在申报1季度企所税时怎么申报，谢谢！
问题已解决
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#初级职称#
84785015 | 提问时间：2022 04/12 13:53
你好！是的，是要反应。你在本期预缴税额里面填上
2022 04/12 15:14
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