购买其他公司的一个原材料开了增值专用发票过来，但是就是那个发票的金额跟税额是多开了，金额为200，税额26.金额多开100元，税额多开13元，但实际付款为100元，税额13，就是金额和税额都多开了，和对方公司协商说发票不退回去了重开了，可以怎样处理呢.怎样做分录?
问题已解决
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#实务#
84785010 | 提问时间：2022 04/09 13:37
您好
借：原材料 100
借：应交税费-应交增值税-进项税额 13
贷：应付账款 113
勾选认证的时候 有效税额栏次填13就好了
2022 04/09 13:45
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