购买其他公司的一个原材料开了增值专用发票过来,但是就是那个发票的金额跟税额是多开了,金额为200,税额26.金额多开100元,税额多开13元,但实际付款为100元,税额13,就是金额和税额都多开了,和对方公司协商说发票不退回去了重开了,可以怎样处理呢.怎样做分录?
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84785010 | 提问时间:2022 04/09 13:37
您好
借:原材料 100
借:应交税费-应交增值税-进项税额 13
贷:应付账款 113
勾选认证的时候 有效税额栏次填13就好了
2022 04/09 13:45
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