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#实务#
老师，我本月开了一张红字发票，税额如果是-200然后又开了一张一样的篮字发票，税额是100元，然后这个月就是有个销项就是-100元，请问这个金额需要转到哪了去呢？转到“转出未交增值税吗”
84784961 | 提问时间：01/14 21:53
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，对的，就是这个科目的
01/14 21:53
2条追问解答 查看全部

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发票隔月红冲，已缴纳这张发票的税额100元。次月开了新发票，需要缴纳的税额为30元，要从多缴纳的100元中抵扣（1）要做结转销项 借：应交税费-应交增值税-销项税额100 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税100。 （2）结转需要缴纳的增值税，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税30 贷：应交税费-未交增值税30.这样做对吗？ 232
应交税费-应交增值税-转出未交增值税200 应交税费-应交增值税-进项税额200 应交税费-应交增值税-销项税额100 应交税费-应交增值税-转出未交增值税100 合并起来 进项多了留抵100吧，分录怎么写的 应交税费-应交增值税-转出未交增值税100 应交税费-应交增值税-进项税额100？？？？ 141
销项300，进项200，前期留抵200. 分录： 借：应交税费-应交增值税（销项） 300 贷：应交税费-应交增值税（进项） 200 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 100 借： 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 100 贷：应交税费-未交交增值税 100 借：应交税费-未交交增值税 100 贷：应交增值税-留抵税额 100 分录是这样写吗？ 394
还具的红字发票是否和篮字发票相对应，比如篮字发票的公司名称错了，现需要开红字发票，开红字发票的公司应该如何开。 851
老师 要是进项大于销项 是不是就不用再把转出未交增值税转到应交增值税-未交增值税了 进项销项都转到转出未交增值税 就完事了 413
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