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#实务#
我想问下我21年预提了费用，22年汇算清缴前发票回不来，以后年度发票也不会回来，汇算清缴调增，请问我要怎么做分录
84785020 | 提问时间：2022 03/30 19:07
小林老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好，是税法口径调整，会计不做分录，最后借所得税费用，贷应交税费应交企业所得税
2022 03/30 19:09
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就是21年做了暂估，汇算清缴前没有来发票，以后也不会来发票了，汇算清缴时调增了。22年没营业，收入与费用都为0，21年这笔暂估该如何处理？ 192
老师，我想请教下，如果年底我预提了一次费用，然后在汇算清缴前发票没来，我汇算清缴肯定要纳税调增的，但是我账怎么做呢？ 1215
21年发生的业务，22年收到发票，但是在21年汇算清缴前还没有把钱付给对方，这个发票可以在汇算清缴前扣除吗？ 73
就是我21年预提了20万的费用 22年他准备了一些费用过来大概伍万 发票不够 我要把15万的费用调出来 我是在22年调整账务吧 但是年度汇算清缴按照21年12月份的数据申报的 如果我在22年调整 年度汇算清缴那边怎么填写呢 还是我需要改21年的报表 484
预提费用如果汇算清缴前没有发票，做纳税调增，怎么写分录 4752
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