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#税务#
如果企业没有销项，是不是不用第二个分录:借应交税费 贷管理费用。啥时候需要交增值税时再写这个分录？
84784997 | 提问时间：2022 03/26 10:40
文文老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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是指进项税的处理吗？
2022 03/26 10:41

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老师好！问下增值税的销项税大于进项税， 分录为 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—未交增值税 然后需要再做一笔分录 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款 如果进项大于销项， 借：应交税费—未交增值税 贷：应交税费—应交增值税（转出多练增值税） 问下做完这一笔分录还需要做其他分录吗？ 1169
老师，房地产公司每年付的航天软件服务费280，付的时候借:管理费 280 贷:银行存款280 ，那是不是啥时候房开公司确认销项有应交增值税的时候，才能做此笔分录:借:应交税费－应交增值税（减免税款）280 贷:管理费用280呢？没有贷方应交增值税就不用做后面这笔分录呢？ 336
老师你好，我想问下小规模单位，现在不用交增值税了，销售收入是不是这样做分录：偕：现金或银行存款41200 贷：主营业务收入40000 贷：应交税费一应交增值税一销项税1200 同时：借：应交税费一应交增值税一销项税1200 贷：营业外收入（免征）1200 是不是这样做分录 671
借：管理费用贷：银行存款等借：应交税费-应交增值税贷：管理费用技术维护除了做上面的分录还需要做什么分录吗？没有分录要做，应交税费不是又挂着金额了吗？ 893
一般纳税人月末有应交增值税，(销一进)为正，分录是借：应交税费一应交增值税一转出未交增值税 贷：应交税费一未交增值税 对吗？ 720
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