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21年12月员工报销招待费，还没付款，也没收到发票，就做了借：管理费用2234 贷：其他应付-李某2234。跨年1月怎么冲掉重新做这笔业务分录（3月才收到这笔发票，但还没付款报销）
84785010 | 提问时间：2022 03/14 21:25
dizzy老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师专业阶段
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借：以前年度损益调整 贷：其他应付-李某 这笔分录做红字冲销，然后做正确的
2022 03/14 21:26
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老师，请问员工1月垫付的招待费，公司3月才报销给他 是不是1月或者2月员工的报销单来了就做 借 管理费用 业务招待费 贷 其他应付款 某某某 3月公司报销后，在做 借 其他应付款 某某 贷 银行存款 747
1月份法人拿来的天然气发票，法人垫付的。因账户没钱没报销，发票作为原始 借管理费用 贷 其他应付款。3月我用现金给报销的。借其他应付款 贷现金。钱付出了，用什么做原始凭证那 685
老师，3月份的业务招待费做了账了，但是发票日期是4月，需要冲销重新做吗？ 3月做账：借：管理费用-业务招待费 15537，贷：其他应付款\' 15537 4月冲销再重新做？ 239
老师，如果12月的报销跨年放到一月付，12月做分录借，管理费用，贷其他应付款，1月时做借其他应付款 带银行存款，其他应付款的二级科目可以怎么设? 719
老师，今年1月初收到员工去年12月开具的报销发票，如高铁票，业务招待住宿等费用。这些报销也还没付款，请问是要在12月入账还是1月入账？ 489
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