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1月份法人拿来的天然气发票，法人垫付的。因账户没钱没报销，发票作为原始 借管理费用 贷 其他应付款。3月我用现金给报销的。借其他应付款 贷现金。钱付出了，用什么做原始凭证那
84785046 | 提问时间：2019 04/01 14:31
张艳老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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用出纳开具的付款单据或以法人签字的收款收据作为凭证附件。
2019 04/01 14:33

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借：库存现金 贷：其他应付款-法人 这个分录后面需要付原始凭证么 251
公司员工报销，他们之前都是直接转法人卡，直接备注报销，相当于由法人直接支付出去。我是做1.借：其他应付款（之前有往来就按这个科目了）-法人 贷：银行存款 2.员工报销的时候就：借：库存现金 贷：其他应付款-法人 3.借：管理费用 贷：库存现金 他们之前做的就是没第二步，直接第一步第三步，应该怎么做才对呢 2357
老师，请问员工1月垫付的招待费，公司3月才报销给他 是不是1月或者2月员工的报销单来了就做 借 管理费用 业务招待费 贷 其他应付款 某某某 3月公司报销后，在做 借 其他应付款 某某 贷 银行存款 521
老师，公司做天然气销售的，法人这边采购进项天然气的时候自己垫付的款项，我这边给发票可以直接报销给法人个人账户吧？ 232
老师员工垫付买的工具啥的，12份没来的报销，借，管理费用贷其他应付款个人，然后1月份借，其他应付款贷库存现金 74
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