请问一下，上月进项大于销项有2万进项留抵，税务系统认证抵扣了，账上没做分录，这个月进项没认证，销项1万，用税务系统留抵的税额来抵扣的话该怎么做账呢 应交增值税里
问题已解决
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#实务#
84784991 | 提问时间：2022 03/07 09:57
同学你好
直接月底结转增值税就行
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022 03/07 10:00
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