您好，10月进项认证大于销项，有留抵，没交钱，11月用了留抵交了，增值税怎么计提呢，留抵这月怎么做账_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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您好，10月进项认证大于销项，有留抵，没交钱，11月用了留抵交了，增值税怎么计提呢，留抵这月怎么做账

84784990 | 提问时间：01/15 11:34

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

10月借应交税费应交增值税销项100 贷应交税费应交增值税转出未交增值税100 借应交税费应交增值税转出未交增值税120 贷应交税费应交增值税进项120 11月借应交税费应交增值税销项120 贷应交税费应交增值税转出未交增值税120 借应交税费应交增值税转出未交增值税80 贷应交税费应交增值税进项80 需要交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税，20 贷应交税费，未交增值税。20

01/15 11:36

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