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#实务#
您好，老师，请问线上商城2月28日提现次月（3月1日）才转到公司银行账户，2月份账务处理怎么做？
84785003 | 提问时间：2022 03/02 09:41
香梨老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师,税务师
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2月份可以正常做账，但是要做个银行余额调节表，企收银未收
2022 03/02 09:43
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2月1日起至2月28日不是常见的会计期间 184
我想请教一下以下的账务处理: 1，12月8日 收到股东A现金借款5万 2，12月20日 公司银行账户收到提现10000.85 3，12月28日 公司报销客服手机费用3165和社保费用3985.86 4，12月31日 公司用现金15000结清股东垫资(其中工资10385.61和其他报销款3102.64) 截止到12月31日合计公司账户的现金+银行卡50000+10000.85-7150.86-15000=37849.99 (现金为35000+银行卡2849.99) 194
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