我想请教一下以下的账务处理:
1，12月8日 收到股东A现金借款5万
2，12月20日 公司银行账户收到提现10000.85
3，12月28日 公司报销客服手机费用3165和社保费用3985.86
4，12月31日 公司用现金15000结清股东垫资(其中工资10385.61和其他报销款3102.64)
截止到12月31日合计公司账户的现金+银行卡50000+10000.85-7150.86-15000=37849.99
(现金为35000+银行卡2849.99)
问题已解决
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#实务#
84785024 | 提问时间：2024 01/05 21:30
您好，借：现金 50000 贷：其他应付款 50000
借：现金10000.85 贷：银行存款 10000.85
借：销售费用-公司负担社保 3985.86 贷：应付职工薪酬-社保 3985.86
借：销售费用-办公费 3165 应付职工薪酬-社保 3985.86 贷：银行 3165+3985.86
借：其他应付款 15000 贷：现金 15000
2024 01/05 21:36
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