首先,21年12月份的时候账面上做了12月的工资和社保公积金。当然那个公积金实际是11月的。但是在账面上12月的工资已经发了,12月工资应该扣的公积金个人部分已经扣除了。现在记1月份的账,计提1月份工资,然后计提1月公积金并不缴纳,然后交1月份的社保。1月份银行账上有一笔支出是公积金应该是12月份的,我想问的这笔钱的账怎么处理,如果是1当成是1月的公积金那就和实际情况不符了,如果是当成12月的,12月的公积金在账面上已经记完了,而且个人部分都已经扣完了,我感觉怎么弄都很拧巴。不知道我描述清楚了么,您受累再给看看
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