小规模2021年12月在税务局代开了一张专票，2022年1月作废了，我需要怎么做分录，先录一张负数票，把那张票红冲了，再做以前年度损益调整和未分配利润，具体应该怎么做分录呢？当时计提的城建税和增值税应该怎么做呢？
问题已解决
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#税务#
84785006 | 提问时间：2022 02/17 14:17
同学你好
涉及损益的
这个直接用利润分配未分配利润就行
不用以前年度损益调整
2022 02/17 14:25
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