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#实务#
老师，我是一般纳税人，前年交的所得税，未计提，直接交的所得税，分录是借：应交税费-应交所得税 16000 贷方：银行存款 16000，现在我的资产负债表上应交税费余额-16000，我应该怎样调整分录呢？
84784949 | 提问时间：2022 02/09 09:16
李霞老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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您好借利润分配-未分配利润，贷应交税费-应交所得税
2022 02/09 09:17
4条追问解答 查看全部

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老师应交税费-应交所得税 会有余额的吗 我就做了 应交税费-应交所得税 贷:银行存款 379
交企业所得税303.18，印花税1498.8，分录写的是：计提时：借所得税费用303.18 应交税费-印花税1498.9 贷：应交税费-应交企业所得税1401.98，缴纳时：借应交税费-应交企业所得税1801.98 贷银行存款1801.98，导致应交税费-印花税借方有余额，印花税科目也不对，而且跨年度了怎么调整老师 689
5月交了24年的企业所得税 借：所得税费用 贷：应交税费-应交所得税 借：应交税费-应交所得税 贷：银行存款 这样做对吗？ 111
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