税盘的专票,入账直接借管理,贷现金,但是抵扣的时候不小心勾选了,没注意,直接按勾选的金额把从待抵扣结转了未交,税已经交完了,但是我本来是想用于全额抵扣进项的,上个月申报的时候附表填写税盘服务费也填了只是没有实际抵扣,现在想用于抵扣,但是进项税额又被我上个月给勾选抵扣了,现在如何做转出分录啊?还是有什么其他的好方法
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阿肆 | 提问时间:2022 01/23 16:06
你好!
你把之前的进项税转出,再按正常的全额抵扣分录做
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
或应交税费——应交增值税(小规模纳税人)
贷:管理费用等
2022 01/23 16:14
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