如果我已经做了借：管理费用～社保费 借：其他应收款～员工 个人社保
贷：银行存款
工资不做计提，我该如何做分录把其他应收～个人部分冲销掉呢？员工个人的其他应收已经从他们实际发放的工资里扣除了
问题已解决
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#实务#
84785017 | 提问时间：2021 12/15 15:09
同学你好，员工个人的其他应收已经从他们实际发放的工资里扣除了——工资是需要计提；不然这个账是不平的；
计提工资
借，管理费用等
贷，应付职工薪酬
发工资
借，应付职工薪酬
贷，其他应收款
贷，银行存款；
2021 12/15 15:11
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