请问采购方开错了发票,冲红了,我方已认证抵扣,怎么做账务处理?冲红是借库存商品负数,进项税转出负数,贷应付负数吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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请问采购方开错了发票,冲红了,我方已认证抵扣,怎么做账务处理?冲红是借库存商品负数,进项税转出负数,贷应付负数吗

84784951 | 提问时间：2021 12/13 17:17

辜老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

是借库存商品负数,进项税负数,贷应付负数

2021 12/13 17:21

4条追问解答查看全部

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