老师，去年的进项专票开错了，已经抵扣了，今年9月份冲红重新开了，怎么做账务处理？进项税额转出还是进项负数
问题已解决
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#实务#
84784987 | 提问时间：2022 10/08 09:43
你好
你这个只需要用负数就可以的，不需要进项转出的
借：主营业务收入
增值税
带：应收账款
2022 10/08 09:51
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