甲公司为居民企业,2018年度的生产经营情况如下:(1)销售收入5000万元,销售成本3570万元,销售税金及附加140万元,缴纳增值税800万元。(2)期间费用共计1040万元。其中,销售费用中含广告费280万元,运输、包装、展览费用120万元,运输车辆的折旧费12万元(该货车于2014年12月购入,原值42万元,预计净残值2万元,期限按税法规定,计提年限为4年);管理费用中含业务招待费60万元、新产品研发费80万元,为职工购买商业人寿保险支出8万元,为职工支付基本医疗保险支出15万元;财务费用100万元,都是向非金融机构借款用于经营的利息支出,若按银行同期同类贷款利率计算,其利息支出为60万元。(3)营业外收入10万元,为接受的货币性捐赠收入。(4)营业外支出160万元,含合同违约金2万元;银行罚息3万元;工商部门罚款1万元;为乙企业提供与收入无关的担保,因乙企业破产而承担的负债20万元。试计算甲公司2018年度的应纳税所得额和应纳税额。

问题已解决
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#中级职称#

84785034 | 提问时间:2021 12/10 09:27
学员您好,现在计算
2021 12/10 09:28
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