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老师您好，专票冲红怎么操作呢，我这边是销售方，购买方没有抵扣

84784967 | 提问时间：2021 12/09 11:48

小颖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,注册会计师,税务师

你好，购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。　　销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。　　

2021 12/09 11:50

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