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#建筑#
老师你好！一个项目的机械租金费发票未到，需要暂估。 分录借：工程施工/XX项目 贷：应付账款/暂估应付账款 月底结转 借：主营业务成本 贷：工程施工/XX项目 次月收到租赁费发票，按发票做分录，上方的两笔分录全部红冲？谢谢！
84784974 | 提问时间：2021 11/01 16:33
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好 ；           是的。   或者是  你看下暂估金额与你实际发票一致吗。 如果一致 直接把发票 附 暂估分录去。 然后做一笔 借   应付账款-暂估贷应付账款 ； 借应付账款贷银行存款即可 
2021 11/01 16:43
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暂估的时候借工程施工暂估贷应付账款，暂估结转的时候借主营业务成本，项目带工程施工暂估，如果冲销的话就这两笔分录都反着做，对吗 123
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你好，2022年做的借：工程施工-暂估 贷：应付账款-暂估 结转做的借：主营业务成本-暂估 贷工程施工-暂估 2023年收到发票怎么冲暂估 1195
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