我有一个客户问我申报的时候电子税务局提出的数据和税控盘提出的数据不一致，就是实际他开了一张百分之一普票，明细里面有张百分之三，所以形成了现在多缴的情况，他这种情况后期怎么调账或者怎么弄该_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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我有一个客户问我申报的时候电子税务局提出的数据和税控盘提出的数据不一致，就是实际他开了一张百分之一普票，明细里面有张百分之三，所以形成了现在多缴的情况，他这种情况后期怎么调账或者怎么弄该

84785009 | 提问时间：2021 10/27 09:41

辜老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

你开出的发票是1%，减免的2%的增值税，要填列到减免税明细表里面的

2021 10/27 09:42

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