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去年暂估的 工程施工--材料费，年底也结转成本了，到今年发票要不来了，冲销暂估，应该怎样做账
84784959 | 提问时间：2021 10/22 11:29
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，去年汇算清缴的时候已经调整吗？
2021 10/22 11:31
4条追问解答 查看全部

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我在去年年底的时候，做了工程施工暂估，会计分录是，借：工程施工-暂估 200万，贷：应付账款-暂估 200万，结转成本，借：主营业务成本-工程 200万，贷：工程施工-暂估 200万。今年要红冲这笔暂估要怎么做分录啊 494
去年账上做了暂估费用入账 借：管理费用-暂估 贷：其他应付-暂估 ，今年才收到的发票，我应该怎么冲销以前年度的暂估，怎么做比较准确 164
你好，去年暂估成本20000，今年5月发票才到18000元，做了冲销去年暂估分录，但去年多暂估结转的2000元怎么处理，谢谢！ 1271
老师，上月暂估成本，借工程施工-材料费暂估，贷应付账款暂估，，结转成本，借主营业务成本暂估，贷，工程施工-材料费暂估，，然后月底结转损益，把主营业务成本结转至本年利润了，那次月要红冲上月的暂估，分录该怎么写 194
老师，您好！去年暂估了成本，但是到今年没有收到发票，那我去年暂估的怎么冲销？ 2568
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