甲公司为增值税一般纳税人,本年7月销售啤酒取得不含增值税销售额100万元,收取啤酒的包装物押金10万元,没收逾期啤酒的包装物押金8万元。甲公司收取包装物押金单独记账,并约定包装物应当于提货之日起6个月内返还,逾期未归还者没收押金啤酒适用的增值税税率为13%。要求:计算甲公司上述业务的增值税销项税额，老师，可不可以帮我写一下这题的过程啊_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

甲公司为增值税一般纳税人,本年7月销售啤酒取得不含增值税销售额100万元,收取啤酒的包装物押金10万元,没收逾期啤酒的包装物押金8万元。甲公司收取包装物押金单独记账,并约定包装物应当于提货之日起6个月内返还,逾期未归还者没收押金啤酒适用的增值税税率为13%。要求:计算甲公司上述业务的增值税销项税额，老师，可不可以帮我写一下这题的过程啊

84784956 | 提问时间：2021 10/13 17:00

丁小丁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,CMA,税务师,中级会计师

您好！逾期的押金才记入价外费用所以本月销项税额=100*13%+8/（1+13%）*13%

2021 10/13 17:03

2条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

2. 计算题甲公司为增值税一般纳税人,本年7月销售啤酒取得不含增值税销售额100万元,收取啤酒的包装物押金10万元,没收逾期啤酒的包装物押金8万元。甲公司收取包装物押金单独记账,并约定包装物应当于提货之日起6个月内返还,逾期未归还者没收押金啤酒适用的增值税税率为13%。要求:计算甲公司上述业务的增值税销项税额

3320

甲公司为增值税一般纳税人。本年七月销售白酒，取得不含增值税销售额100万元。收取白酒的包装物押金十万元，没收逾期白酒的包装物押金八万元，甲公司收取包装物押金单独记账，并约定包装物应当于提货之日起六个月内返还，逾期未归还者没收押金，白酒适用的增值税税率为13%，要求计算甲公司上述业务的增值税销项税额。这里啤酒和白酒都是一样的计算方法吗？

2525

甲公司为增值税一般纳税人，本年7月销售白酒取得不含增值税销售额100万元，收取白酒的包装物押金10万元，没收逾期白酒的包装物押金8万元。甲公司收取包装物押金单独记账，并约定包装物应当于提货之日起6个月内返还，逾期未归还者没收押金。白酒适用的增值税税率为13%。要求:计算甲公司上述业务的增值税销项税额。老师，这一题怎么做呢

1217

甲公司为增值税一般纳税人,本年7月销售白酒取得不含增值税销售额100万元,收取白酒的包装物押金10万元,没收逾期白酒的包装物押金8万元。甲公司收取包装物押金单独记账,并约定包装物应当于提货之日起6个月内返还,逾期未归还者没收押金。白酒适用的增值税税率为13%。要求:计算甲公司上述业务的增值税销项税额。

403

甲公司为增值税一般纳税人，本年7月销售白酒，取得不含增值税销售额100万元，收取白酒的包装物押金10万元，没收逾期白酒的包装物押金8万元。甲公司收取包装物押金单独记账，并约定包装物应当于提货之日起6个月内返还，逾期未归还者没收押金。白酒适用增值税税率为13％。要求：计算甲公司上述业务的增值税销项税额

6637

最新问答

请教一下假如说有块地皮➕房产，原先法拍的价格是5300万，现在以5700万购入，这样的话购入要交土地增值税、增值税、契税、印花税、房产税、企业所得税，是这样理解吗？这部分交税具体计算是怎么算最准确昨天

老师您好，我们现在中标一政府采购项目，合同签订好付百分之五十预付款，但甲方要求开发票，这个票应该怎么开？谢谢昨天

用于产品生产为什么不是制造费用昨天

在吉林省个税申报系统中，如何填报个人的收入信息？ 23小时前

如何确定果树的计量基础和成本？ 23小时前

下载APP，拍照搜题秒出结果