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2. 计算题甲公司为增值税一般纳税人,本年7月销售啤酒取得不含增值税销售额100万元,收取啤酒的包装物押金10万元,没收逾期啤酒的包装物押金8万元。甲公司收取包装物押金单独记账,并约定包装物应当于提货之日起6个月内返还,逾期未归还者没收押金啤酒适用的增值税税率为13%。要求:计算甲公司上述业务的增值税销项税额

84784973 | 提问时间：2021 10/13 16:24

张壹老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

你好,销税项=(100+(8/1.13))*13%=13.92万元.收逾期啤酒的包装物押金要交税.收取啤酒的包装物押金不交税

2021 10/13 16:25

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甲公司为增值税一般纳税人,本年7月销售啤酒取得不含增值税销售额100万元,收取啤酒的包装物押金10万元,没收逾期啤酒的包装物押金8万元。甲公司收取包装物押金单独记账,并约定包装物应当于提货之日起6个月内返还,逾期未归还者没收押金啤酒适用的增值税税率为13%。要求:计算甲公司上述业务的增值税销项税额，老师，可不可以帮我写一下这题的过程啊

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