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#实务#
老师你好，想咨询一个问题，总部代分公司发工资，分公司做账是借应付职工薪酬，贷其他应付款，如果产生工资退回，分公司怎么做账呢
84784970 | 提问时间：2021 10/12 14:13
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好 ；  分公司是独立做账 报税的话。 实际这个工资也是分公司产生的吗   
2021 10/12 14:14
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老师我想咨询一下，总部代分公司采买物资发票开到总公司，分公司可以挂往来吗？我的思路是分公司借：装修费 贷：其他应付款 210
请问分公司是在总公司发放工资的，那是不是申报的在分公司，然后做账时就借：应付职工薪酬 贷：其他应付款-总公司？ 769
分公司社保是总公司缴纳的，分公司还没有打钱给分公司， 现在做分公司缴纳社保的帐，借：应付职工薪酬-社保（单位） 其他应付款-社保个人 其他应付款-社保统筹 贷方怎么做，想走其他应付款-总公司 借贷可以都是其他应付款吗？分公司发的工资 那个社保统筹是员工不在分公司发工资，但是社保和分公司的一起在总公司缴纳 776
老师，我想咨询一下分公司已经注销了，银行销户产生了100块费用，银行开票只能开给分公司，我总部这边做账要怎么做呢，银行开给分公司发票可以在总部做费用吗 290
分公司非独立核算，员工在分公司申报“工资薪金”个税（工资金额60000元），总公司代分公司支付工资，直接从总公司支付给员工工资。 分录这样做对吗，对的话，在分公司报表上其他应付款要怎么冲平？在总公司报表上其他应收款要怎么冲平？ 分公司 借：管理费用 60000 贷：应付职工薪酬 60000 借：应付职工薪酬 60000 贷：其他应付款 60000 总公司 借：其他应收款 60000 贷：银行存款 60000 667
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