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想咨询一下研发支出-费用化支出社保和工资的结转

84785026 | 提问时间：2021 09/24 15:57

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好研发成功了吗

2021 09/24 15:58

11条追问解答查看全部

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老师，公司有研发支出的工资/社保，计提是借：研发支出-费用化支出-工资/社保贷：应付职工薪酬月末结转时 1.借管理费用-研究支出贷研发支出-费用化支出-工资这样对着吗

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老师，结转研发支出-费用化支出，借管理费用-研发费用，这个金额是不扣个税、公积金、社保的金额是吗？比如工资10000-社保-公积金-个税9300，那结转的时候借管理费用-研发费用10821，贷研发支出-费用化支出职工薪酬10000 研发支出-费用化支出社保费（公司承担部分）671 研发支出-费用化支出公积金（公司承担部分）150

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980

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