小规模纳税人，差额征税，填增值税申报表的时候，季度不超30万，1、增值税主表免税销售额126144元算出的税额是378.43元，他是按3%的税率算的，而我们是用5%的税率开发票的，金额是发票上的630.72元才对呀，就和实际的税额不一致，这怎么改。2、季度企业所得税营业收入是按发票上的69186.69填，还是按总含税额69817.41/1.05＝66492.77元填
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84784976 | 提问时间：2020 07/31 16:51
您好。既然你开的是5个点的税款，那你可以用税款倒推收入，得出来个汇总表上一样的税额。你的企业所得税表上的收入。，哪个收入大填哪个，
2020 07/31 17:11
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