老师，我这边是小规模纳税人，6月有1万的收入，开了5000的票，有5000的没有开，7月在报第二季度的增值税申报表时该怎么填，是全部都填在第10栏小微企业免税销售额吗，还是其他？其他地方需不需填，关于没开票的后面要怎么做，谢谢老师_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，我这边是小规模纳税人，6月有1万的收入，开了5000的票，有5000的没有开，7月在报第二季度的增值税申报表时该怎么填，是全部都填在第10栏小微企业免税销售额吗，还是其他？其他地方需不需填，关于没开票的后面要怎么做，谢谢老师

84785045 | 提问时间：2020 07/14 18:35

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，你这个是什么业务的

2020 07/14 18:36

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全年应纳税所得额超过 36000 元至 144000 元的部分，适用税率为 10%，速算扣除数应为2520 元才对吧？赵某每月工资、薪金为7000元。2025年1月，赵某办理了内部退养手续，从单位取得了一次性补贴收入90000元，此时距离其正式退休时间还有3年。赵某当月取得的内部退养补贴收入应缴纳个人所得税（　）元。 A.2760 B.3890 C.8990 D.8930 【解析】90000÷36＋7000－5000＝4500（元），适用税率为10％、速算扣除数为210元，应纳税额＝（7000＋90000－5000）×10％－210＝8990（元）。模拟计算单月工资应缴纳的税款＝（7000－5000）×3％＝60（元）。故赵某内部退养补贴收入应缴纳的税款＝8990－60＝8930（元）。昨天

如图，我是这么计算的：因为出资没到位，导致借款80万，所以借款的80万在这10个月期间的利息都是不让扣的：计算如下：80*0.09*4/12+40*0.09*6/12=4.2，请问我的计算对吗？为什么跟答案计算的结果不一样呢？图中为什么要用0.09-0.07呢，在这个期间的利息都是不能扣的，所以应该按9%算吧？昨天

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