该公司12月18日50号凭证,摘要栏填写没收逾期的出租包装物押金14040元。企业账务处理:
借:其它应付款--＊＊单位14040
贷:利润分配---未分配利润14040
要求:指导企业完成调账。(注:增值税税率17%,城建税税率7%,教育费附加3%,地方教育费附加2%,企业所得税税率25%)
问题已解决
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#税务#
84784997 | 提问时间：2020 06/28 22:54
借，利润分配～未分配利润，14040，贷，其他业务收入12000，应交税费～应交增值税～销项税2040
借，营业税金及附加，244.8贷，应交税费～应交城建税142.8，应交税费～应交教育费附加，61.2应交税费～应交地方教育费40.8
借，所得税费用，2938.8贷，应交税费～应交所得税2938.8
2020 06/29 06:51
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